内部統制で必要な以下のフェーズについて、主要(三大)監査法人に対応した実績をもとに、充実した支援サービスを取り揃えております。
「全フェーズ」のサービス提供も、「プロトタイプ文書作成のみ」のようなフェーズ内で一部切り出しでのサービス提供も行っております(詳細についてはお問合せください)。
また、業務プロセス統制の領域においては、対応人数を増加させることによる「短期集中でのサービス提供」実績もございます。
フェーズ |
範囲選定指針 |
評価手法 |
サービス |
全社統制 |
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チェックリスト |
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IT全般統制 |
業務プロセス統制で対象とした拠点内において、取扱金額等から重要性判断を行い対象IT基盤を選定 |
チェックリスト |
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業務プロセス統制 |
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フローチャート |
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IT業務処理統制 |
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フローチャート |
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全社統制

IT全般統制

フローチャート/業務記述書

RCM

整備評価

運用評価

当社は、内部統制文書化支援サービスを中心に、「整備評価」「運用評価」等も手がけてまいりました。
2007年末迄に、10社を越える東証一部上場企業様にご利用いただき高い評価を得ております。
今後は、更に多くのお客様に、内部統制支援サービスをご提供することで、貴社内部統制プロジェクトの推進力を高める御支援ができればと考えております。
