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サービス一覧 内部統制 構築支援サービス

内部統制で必要な以下のフェーズについて、主要(三大)監査法人に対応した実績をもとに、充実した支援サービスを取り揃えております。
「全フェーズ」のサービス提供も、「プロトタイプ文書作成のみ」のようなフェーズ内で一部切り出しでのサービス提供も行っております(詳細についてはお問合せください)。
また、業務プロセス統制の領域においては、対応人数を増加させることによる「短期集中でのサービス提供」実績もございます。

フェーズ

範囲選定指針

評価手法

サービス

全社統制

  • 原則連結対象の全て
  • 僅少性指針から除外可能
    (連結税引前利益5%等)

チェックリスト

  • チェックリスト雛形
    提示、調整
  • 回答分析
  • 改善項目抽出、提案

IT全般統制

業務プロセス統制で対象とした拠点内において、取扱金額等から重要性判断を行い対象IT基盤を選定

チェックリスト

  • チェックリスト雛形
    提示、調整
  • 回答分析
  • 改善項目抽出、提案

業務プロセス統制

  • 売上高上位2/3拠点
  • 重要勘定(3勘定他)
  • 重要性の大きい業務プロセス

フローチャート
業務記述書
RCM

  • 範囲決定支援
  • プロトタイプ文書作成
  • 文書化ルール作成
  • 各サブプロセス文書作成
    フローチャート
    業務記述書
    RCM
  • 整備評価準備支援
  • ウォークスルー代行
  • 運用評価準備支援
  • サンプリングテスト代行
  • 再試験代行
  • 各段階における文書修正

IT業務処理統制

  • 業務プロセス統制に準ずる

フローチャート
業務記述書
RCM

  • 業務プロセス統制に
    準ずる

全社統制

全社統制

IT全般統制

IT全般統制

フローチャート/業務記述書

フローチャート/業務記述書

RCM

RCM

整備評価

整備評価

運用評価

運用評価

当社は、内部統制文書化支援サービスを中心に、「整備評価」「運用評価」等も手がけてまいりました。
2007年末迄に、10社を越える東証一部上場企業様にご利用いただき高い評価を得ております。
今後は、更に多くのお客様に、内部統制支援サービスをご提供することで、貴社内部統制プロジェクトの推進力を高める御支援ができればと考えております。

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